本次內審有22名內審員參加了審核，這些內審員中包括了各部門經理及較有內審經驗的內審員，也有一些進行學習和實踐的內審員。內審強調了對目前流程的優化和創新的探討要求，在審核過程中，通過與被審核部門進行交流，以流程合理性為原則，從深層次挖掘發現相關流程存在的不足，尤其是系統性問題，使流程更具有可操作性和流程具有更大增值，大膽提出流程改造，對一些合理不合法的操作方式進行判別和建議，必要時通過文件更新，使之符合質量策劃要求。關注公司提出的創新項目，精益績效目標系統要求中目標完成情況及異常處理內容，從目標建立、
| 分解、支撐和落實，相關部門在職能范圍認真做好過程監控和問題分析處理，完善自我改進，自我提升部門績效，以滿足質量體系的持續改進要求。 本次內審分八個內審小組，共提出23個一般不合格項，同時向各部門報告了一些有待改進的意見和建議，內審未發現嚴重不合格項。在這些不合格報告中，著重提到了各部門在對部門職能工作范圍內的改進過程中存在不足，這些不足主要反映在對部門目標實施中的異常情況和過程出現異常問題未及時分析處理，對目標實施過程和職能工作過程未有效監控，對存在問題原因分析不夠深入，對問題改進所采取的措施有效性不佳，對改進計劃實施過程未有效跟蹤驗證等等。也有一些對質量體系基本要求的文件控制、記錄控制、資源提供控制、生產和服務提供控制等工作過程存在疏漏現象。 |
在末次會議上，朱總提到，內審的目的是為了改進，因此內審末次會議并不是內審結束，而是內審過程改進的開始。公司要求各部門領導在組織處理內審提出的改進報告時，對部門工作和職責認真自檢，圍繞本部門工作中存在問題分析原因，制訂對策，做好跨部門工作的協調和配合，制訂有效的糾正計劃，系統性地改進問題，從更高層面上去打造具有創新意義的工作流程
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