本次內(nèi)審有22名內(nèi)審員參加了審核，這些內(nèi)審員中包括了各部門經(jīng)理及較有內(nèi)審經(jīng)驗的內(nèi)審員，也有一些進行學習和實踐的內(nèi)審員。內(nèi)審強調(diào)了對目前流程的優(yōu)化和創(chuàng)新的探討要求，在審核過程中，通過與被審核部門進行交流，以流程合理性為原則，從深層次挖掘發(fā)現(xiàn)相關(guān)流程存在的不足，尤其是系統(tǒng)性問題，使流程更具有可操作性和流程具有更大增值，大膽提出流程改造，對一些合理不合法的操作方式進行判別和建議，必要時通過文件更新，使之符合質(zhì)量策劃要求。關(guān)注公司提出的創(chuàng)新項目，精益績效目標系統(tǒng)要求中目標完成情況及異常處理內(nèi)容，從目標建立、
| 分解、支撐和落實，相關(guān)部門在職能范圍認真做好過程監(jiān)控和問題分析處理，完善自我改進，自我提升部門績效，以滿足質(zhì)量體系的持續(xù)改進要求。 本次內(nèi)審分八個內(nèi)審小組，共提出23個一般不合格項，同時向各部門報告了一些有待改進的意見和建議，內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項。在這些不合格報告中，著重提到了各部門在對部門職能工作范圍內(nèi)的改進過程中存在不足，這些不足主要反映在對部門目標實施中的異常情況和過程出現(xiàn)異常問題未及時分析處理，對目標實施過程和職能工作過程未有效監(jiān)控，對存在問題原因分析不夠深入，對問題改進所采取的措施有效性不佳，對改進計劃實施過程未有效跟蹤驗證等等。也有一些對質(zhì)量體系基本要求的文件控制、記錄控制、資源提供控制、生產(chǎn)和服務提供控制等工作過程存在疏漏現(xiàn)象。 |
在末次會議上，朱總提到，內(nèi)審的目的是為了改進，因此內(nèi)審末次會議并不是內(nèi)審結(jié)束，而是內(nèi)審過程改進的開始。公司要求各部門領導在組織處理內(nèi)審提出的改進報告時，對部門工作和職責認真自檢，圍繞本部門工作中存在問題分析原因，制訂對策，做好跨部門工作的協(xié)調(diào)和配合，制訂有效的糾正計劃，系統(tǒng)性地改進問題，從更高層面上去打造具有創(chuàng)新意義的工作流程
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